目  錄

第一部分 單位概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

單位概況

一、單位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于發(fā)展中醫(yī)藥的方針、政策，堅(jiān)持中醫(yī)醫(yī)院的辦院方向，發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，突出中醫(yī)特色。

2、向全市人民提供優(yōu)良的醫(yī)療保健服務(wù)，大力開展衛(wèi)生宣稱和醫(yī)學(xué)、心理咨詢，承擔(dān)城區(qū)的醫(yī)療急救任務(wù)。

3、承擔(dān)中醫(yī)大學(xué)碩士研究生、本科、?？茖W(xué)生的臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù)。

4、開展中醫(yī)藥科學(xué)研究，不斷豐富、發(fā)展中醫(yī)藥理論，提高中醫(yī)學(xué)術(shù)水平。

5、承擔(dān)高、中級(jí)中醫(yī)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，對(duì)下級(jí)中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。

6、抓好在職人員繼續(xù)教育，組織在職人員進(jìn)行經(jīng)常性的專業(yè)學(xué)習(xí)，不斷提高義務(wù)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

7、承擔(dān)市委、市政府和市衛(wèi)健委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)市編委辦核定，本單位內(nèi)設(shè)科室58個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)，全部納入2022年部門決算編制范圍。

其中內(nèi)設(shè)科室分別是：其中內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、宣傳科、人事科（黨委與其合署辦公）、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、門診部、醫(yī)院感染及傳染病管理科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備科、后勤科、保衛(wèi)科、信息資源管理科、醫(yī)保科、內(nèi)審科（經(jīng)管辦與其合署辦公）、離退休人員管理服務(wù)科、監(jiān)察室、科技教育科、預(yù)防保健科、骨傷科創(chuàng)傷一病區(qū)、骨傷科創(chuàng)傷二病區(qū)、骨傷科手足病區(qū)、骨傷科脊柱病區(qū)、骨傷科關(guān)節(jié)病區(qū)、肺?。ê粑┛啤⒅匕Y醫(yī)學(xué)科、急診科、婦科、產(chǎn)科、腦病中風(fēng)一科、腦病中風(fēng)二科、腦外科、針灸推拿康復(fù)科、兒科、心血管科、外科肝膽胰胃腸病區(qū)、外科泌尿病區(qū)、外科心胸乳腺泌尿病區(qū)、肛腸科、麻醉科、內(nèi)分泌風(fēng)濕科、脾胃肝病科、內(nèi)鏡中心、血液腫瘤科、腎病科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、口腔科、放射科、功能科、檢驗(yàn)科、輸血科、病理科、藥劑科、健康管理中心、治未病中心、皮膚科、高壓氧療科、介入室。

2、決算單位構(gòu)成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院單位本級(jí)。

第二部分

部門決算表

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)120008.38萬元。與上年相比，減少15410.68萬元，減少11.38%，主要是因?yàn)檎畬ｍ?xiàng)債形成的財(cái)政撥款收入減少。支出總計(jì)120008.38萬元。與上年相比，增加24840.33萬元，增長26.10%，主要是因?yàn)獒t(yī)院異地新建項(xiàng)目工程結(jié)算款進(jìn)入集中支付期。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)79757.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入3598.85萬元，占4.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入76158.52萬元，占95.49%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)119149.31萬元，其中：基本支出75808萬元，占63.62%；項(xiàng)目支出43341.31萬元，占36.38%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

 2022年度財(cái)政撥款收入43849.86萬元，與上年相比，減少23729.2萬元,減少35.11%，主要是因?yàn)闆]有政府專項(xiàng)債收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出3598.85萬元，占本年支出合計(jì)的8.21%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少63980.21萬元，減少94.67%，主要是因?yàn)闆]有政府專項(xiàng)債收入。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出3598.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3598.85萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2117萬元，支出決算數(shù)為3598.85萬元，完成年初預(yù)算的170%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為632萬元，支出決算為803.05萬元，完成年初預(yù)算的127.14%。

2、一般公共服務(wù)支出衛(wèi)生健康支出。

年初預(yù)算為1485萬元，支出決算為2795.8萬元，完成年初預(yù)算的188.27%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出803.05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)632萬元，占基本支出的78.70%,主要包括基本工資。公用經(jīng)費(fèi)171.05萬元，占基本支出的21.3%，主要包括藥品采購款。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比減少0萬元，減少0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

 2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入40251.02萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40251.02萬元；支出40251.02萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出40251.02萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

 2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2022年度政府采購支出總額19331.22萬元，其中：政府采購貨物支出14204.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5126.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額11454.72萬元，占政府采購支出總額的59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的45%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。   

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是急救車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備54臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，我院認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于全面深化醫(yī)療改革的方針政策，竭力為人民群眾的身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。接待就診人員69.78萬次，中醫(yī)治療率達(dá)到93%，完成醫(yī)療收入6.60億元，患者滿意度97%。

（二）存在的問題及原因分析

 醫(yī)療收入及就診人次較去年同期有所下降，主要是疫情醫(yī)院正常運(yùn)營，未來的經(jīng)濟(jì)年中，我院將補(bǔ)齊內(nèi)部管理短板和弱項(xiàng)，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)發(fā)展模式由規(guī)模擴(kuò)張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變、管理模式從粗放式向精細(xì)化轉(zhuǎn)變。 

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出。

………

第五部分 

附件

       2022年決算公開導(dǎo)出表.xls

       2022年度部門整體支出績效目標(biāo)表.xls