目   錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

常德市第一中醫(yī)醫(yī)院

單位概況

一、部門職責

1、貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于發(fā)展中醫(yī)藥的方針、政策，堅持中醫(yī)醫(yī)院的辦院方向，發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，突出中醫(yī)特色。

2、向全市人民提供優(yōu)良的醫(yī)療保健服務(wù)，大力開展衛(wèi)生宣稱和醫(yī)學(xué)、心理咨詢，承擔城區(qū)的醫(yī)療急救任務(wù)。

3、承擔中醫(yī)大學(xué)碩士研究生、本科、專科學(xué)生的臨床教學(xué)和實習任務(wù)。

4、開展中醫(yī)藥科學(xué)研究，不斷豐富、發(fā)展中醫(yī)藥理論，提高中醫(yī)學(xué)術(shù)水平。

5、承擔高、中級中醫(yī)衛(wèi)生技術(shù)人員的進修和培訓(xùn)，對下級中醫(yī)醫(yī)院進行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。

6、抓好在職人員繼續(xù)教育，組織在職人員進行經(jīng)常性的專業(yè)學(xué)習，不斷提高義務(wù)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

7、承擔市委、市政府和市衛(wèi)生局交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)市編委辦核定，本單位內(nèi)設(shè)科室58個，所屬事業(yè)單位0個，全部納入2021年部門決算編制范圍。

其中內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、宣傳科、人事科（黨委與其合署辦公）、醫(yī)務(wù)科、護理部、門診部、醫(yī)院感染及傳染病管理科、財務(wù)科、設(shè)備科、后勤科、保衛(wèi)科、信息資源管理科、醫(yī)?？?、內(nèi)審科（經(jīng)管辦與其合署辦公）、離退休人員管理服務(wù)科、監(jiān)察室、科技教育科、預(yù)防保健科、骨傷科創(chuàng)傷一病區(qū)、骨傷科創(chuàng)傷二病區(qū)、骨傷科手足病區(qū)、骨傷科脊柱病區(qū)、骨傷科關(guān)節(jié)病區(qū)、肺病（呼吸）科、重癥醫(yī)學(xué)科、急診科、婦科、產(chǎn)科、腦病中風一科、腦病中風二科、腦外科、針灸推拿康復(fù)科、兒科、心血管科、外科肝膽胰胃腸病區(qū)、外科泌尿病區(qū)、外科心胸乳腺泌尿病區(qū)、肛腸科、麻醉科、內(nèi)分泌風濕科、脾胃肝病科、內(nèi)鏡中心、血液腫瘤科、腎病科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、口腔科、放射科、功能科、檢驗科、輸血科、病理科、藥劑科、健康管理中心、治未病中心、皮膚科、高壓氧療科、介入室。。

所屬事業(yè)單位分別是：無。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院單位本級。

第二部分

部門決算表

（詳見附表，表格以excle形式作為附件上傳）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計135419.06萬元。與上年相比，減少1681.28萬元，減少1.23%，主要是因為政府專項債收入減少。支出總計95168.05萬元。與上年相比，增加4986.05萬元，增長減少5.48%，主要是因為醫(yī)院異地新建項目全面展開，產(chǎn)生大量開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計135419.06萬元，其中：財政撥款收入67579.06萬元，占50.21%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入67840萬元，占49.79%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計95168.05萬元，其中：基本支63233.55萬元，占66.44%；項目支出31934.5萬元，占33.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計67579.06萬元，與上年相比，減少3695.3萬元,減少5.18%，主要是因政府專項債收入減少。財政撥款支出總計32566.5萬元。與上年相比，增加6861.43萬元，增長26.69%，主要是因為醫(yī)院異地新建項目產(chǎn)生的支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2009.77萬元，占本年支出合計的2.11%，與上年相比，財政撥款支出減少264.59萬元，減少11.63%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出2009.77萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出632萬元，衛(wèi)生健康支出1377.77萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1117萬元，支出決算數(shù)為2009.77萬元，完成年初預(yù)算的179.93%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出社會保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為632萬元，支出決算為632萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、一般公共服務(wù)支出衛(wèi)生健康支出。

年初預(yù)算為485萬元，支出決算為1377.77萬元，完成年初預(yù)算的284%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時增補項目較多。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出632萬元，其中：人員經(jīng)費632萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，

（二）“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入20000萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45569.29萬元；支出25318.27萬元，項目支出25318.27萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40251.02萬元。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2021年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

十、一般性支出情況說明

2021年度本單位開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、政府采購支出說明

2021年度本單位政府采購支出總額5652.06萬元，其中：政府采購貨物支出5544.06萬元、政府采購服務(wù)支出108萬元、政府采購貨物。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，其他用車10輛，其他用車主要是急救車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備44臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1117萬元，詳見第五部分附件。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

無部門決算中項目績效自評。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

無部門評價項目。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

三、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附  件

2021年度常德市第一中醫(yī)醫(yī)院

整體支出績效自評報告

單位名稱： 常德市第一中醫(yī)醫(yī)院  

2022年 06 月 27 日

2021年度部門整體支出

績效自評報告

一、基本情況

常德市第一中醫(yī)醫(yī)院（以下簡稱我院）創(chuàng)建于1953年，是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健及康復(fù)為一體的大型綜合性三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。主管部門：常德市衛(wèi)生健康委員會；經(jīng)費來源：財政補助（差額）；醫(yī)院開設(shè)骨傷科、腦病科、心血管科等38個臨床科室和醫(yī)學(xué)影像、檢驗、內(nèi)鏡中心等10個醫(yī)技科室。骨傷科、肛腸科是國家級中醫(yī)重點?？?；肺病科、婦科、護理、兒科、腦病科、腫瘤科、腎病科是省級中醫(yī)重點?？?。治未病科、藥劑科、重癥醫(yī)學(xué)科、針灸推拿科是市級重點?？?。2021年我院職工人數(shù)為1,553人, 其中: 在職職工1,032人、離休人員2人、退休人員226人、臨時人員291人。2021年我院編制床位800張, 實際開放床位1,038張。2021年我院出院人數(shù)37,701人、門急診人次705,843人次；病床使用率91.30％。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

  2021年我院收到財政基本撥款936萬元。其中藥品差價補貼304萬元，人員經(jīng)費補助632萬元。費用已于2021年全部彌補醫(yī)院開支，年末無結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）項目支出情況

  2021年我院收到財政項目撥款181萬元，其中中醫(yī)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費70萬元，住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補助111萬元，且費用已于2021年全部開支完畢。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

 無

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

2021年，我院認真貫徹落實市委、市政府關(guān)于全面深化醫(yī)療改革的方針政策，竭力為人民群眾的身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。接待就診人員70.58萬次，中醫(yī)治療率達到93%，完成醫(yī)療收入6.81億元，同時每百元收入耗費的醫(yī)療成本控制在108.05%，患者滿意度99%。

七、存在的問題及原因分析

部門預(yù)算存在一定缺口。一是自醫(yī)療機構(gòu)改革以來，我院控制編人數(shù)不斷增加而基本撥款數(shù)遠不能彌補醫(yī)院耗費的人員支出；二是隨著醫(yī)院醫(yī)療收入的增加，醫(yī)院取得的藥品收入不斷增加，而藥品差價補貼一直沒有增加，醫(yī)院承受的政策性虧損越來越大；三是自2021年實行衛(wèi)生耗材零差率以來，醫(yī)院可以爭取的利潤點更小，資金缺口日益加大。

八、下一步改進措施

無

       常德市第一中醫(yī)醫(yī)院(1).XLS