常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2020年部門決算公開

目    錄

　　第一部分 常德市第一中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

第一部分

常德市第一中醫(yī)醫(yī)院

單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于發(fā)展中醫(yī)藥的方針、政策，堅(jiān)持中醫(yī)醫(yī)院的辦院方向，發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)，突出中醫(yī)特色。

　　2、向全市人民提供優(yōu)良的醫(yī)療保健服務(wù)，大力開展衛(wèi)生宣稱和醫(yī)學(xué)、心理咨詢，承擔(dān)城區(qū)的醫(yī)療急救任務(wù)。

　　3、承擔(dān)中醫(yī)大學(xué)碩士研究生、本科、專科學(xué)生的臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù)。

　　4、開展中醫(yī)藥科學(xué)研究，不斷豐富、發(fā)展中醫(yī)藥理論，提高中醫(yī)學(xué)術(shù)水平。

　　5、承擔(dān)高、中級(jí)中醫(yī)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，對(duì)下級(jí)中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。

　　6、抓好在職人員繼續(xù)教育，組織在職人員進(jìn)行經(jīng)常性的專業(yè)學(xué)習(xí)，不斷提高義務(wù)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

　　7、承擔(dān)市委、市政府和市衛(wèi)生局交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　?。ㄒ唬﹥?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)市編委辦核定，本單位內(nèi)設(shè)科室58個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)，全部納入2020年部門決算編制范圍。

　　其中內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、宣傳科、人事科（黨委與其合署辦公）、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、門診部、醫(yī)院感染及傳染病管理科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備科、后勤科、保衛(wèi)科、信息資源管理科、醫(yī)?？?、內(nèi)審科（經(jīng)管辦與其合署辦公）、離退休人員管理服務(wù)科、監(jiān)察室、科技教育科、預(yù)防保健科、骨傷科創(chuàng)傷一病區(qū)、骨傷科創(chuàng)傷二病區(qū)、骨傷科手足病區(qū)、骨傷科脊柱病區(qū)、骨傷科關(guān)節(jié)病區(qū)、肺?。ê粑┛啤⒅匕Y醫(yī)學(xué)科、急診科、婦科、產(chǎn)科、腦病中風(fēng)一科、腦病中風(fēng)二科、腦外科、針灸推拿康復(fù)科、兒科、心血管科、外科肝膽胰胃腸病區(qū)、外科泌尿病區(qū)、外科心胸乳腺泌尿病區(qū)、肛腸科、麻醉科、內(nèi)分泌風(fēng)濕科、脾胃肝病科、內(nèi)鏡中心、血液腫瘤科、腎病科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、口腔科、放射科、功能科、檢驗(yàn)科、輸血科、病理科、藥劑科、健康管理中心、治未病中心、皮膚科、高壓氧療科、介入室。。

　　所屬事業(yè)單位分別是：無。

　?。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝槐炯?jí)。

第二部分

部門決算表

（詳見附表，表格以excle形式作為附件上傳）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計(jì)為137100.34萬元，與上年相比，增加69309.40萬元，增長(zhǎng)102.24%，主要是因?yàn)檎畬ｍ?xiàng)債券6.4億元計(jì)入收入。2020年度支出總計(jì)為91013.91萬元，與上年相比，增加23722.32萬元，增長(zhǎng)35.25%，主要是因?yàn)楫惖匦陆?xiàng)目造成支出增加。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計(jì)137100.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入71274.36萬元，占51.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入65586.33萬元，占47.84%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入239.65萬元，占0.17%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計(jì)91013.91萬元，其中：基本支出65890.84萬元，占72.40%；項(xiàng)目支出25123.07萬元，占27.60%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)為71274.36萬元，與上年相比，增加64998.08萬元,增長(zhǎng)1035.61%，主要是因?yàn)樵黾诱畬ｍ?xiàng)債券6.4億元。 2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)為25705.07萬元，與上年相比，增加19428.79萬元,增長(zhǎng)309.56%，主要是因?yàn)檎畬ｍ?xiàng)債券資金支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出2274.36萬元，占本年支出合計(jì)的2.50%。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出2274.36元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出582萬元，占25.59%；衛(wèi)生健康支出1692.36萬元，占74.41%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為72716.50萬元，支出決算數(shù)為2274.36萬元，完成年初預(yù)算的3.13%，其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為582萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增。

　　2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為72716.50萬元，支出決算為1692.36萬元，完成年初預(yù)算的2.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出調(diào)整至政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款基本支出582萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)582萬元，占基本支出的100%,包括事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容無。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，無相關(guān)發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，無支出。截止2020年12月31日，本部門（單位）開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入69000萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出23430.71萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出23430.71萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45569.29萬元。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　十、一般性支出情況

　　本單位2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無會(huì)議費(fèi)支出；無培訓(xùn)費(fèi)；無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車10輛，其他用車主要是救護(hù)車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備43臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　無

第四部分

名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

　　二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

       常德市第一中醫(yī)醫(yī)院.XLS